电子采购, 一般称为电子采购, 采购到付款过程是否自动化和管理. 它包括创建和批准采购申请, 发出采购订单, 接收货物和服务, 电子发票处理.

unimmarket是威尼斯人娱乐城电子采购解决方案的合作伙伴. 汉兰达eMerchant NJIT为这个系统选择的内部市场名称是什么.

将我们的采购流程转变为电子采购是降低成本和提高效率的整体战略的重要组成部分. 像我们这样的大学已经发现，实施电子采购解决方案可以使购买和支付过程更快, 更高效的, 提供更好的可见性和问责性，并使政策和法规的遵从程度更高. 电子采购被认为是高等教育的最佳实践，并支持威尼斯人娱乐城实现机构效率最大化的目标.

汉兰达eMerchant 会帮助你做产品研究吗, 处理订单, 跟踪这些订单和所有相关的操作，如接收和支付更容易, 更快，更兼容. 特别是, 您将能够找到最优惠的价格与我们的首选供应商, 查找合同项目, 比较不同供应商的产品, 还有更多. 汉兰达eMerchant 将允许您为您定期订购的物品创建“购物清单”，以方便您将来的购买过程.

与 汉兰达eMerchant 您将拥有一个提供直观方法的在线采购环境，就像许多网站上的在线购物车体验一样.

Canvas学习管理系统(LMS)中有在线培训视频。, 位于MyNJIT汉兰达管道页面. 还将有培训文档和在线教程，将通过链接访问 汉兰达eMerchant 指示板.

直接付款和预算查询将继续在Banner处理. 历史数据或历史条目也将保留在Banner中. 但是，所有的采购申请单必须放在 汉兰达eMerchant.

链接到 汉兰达eMerchant 可在MyNJIT汉兰达管道页面. 使用您的NJIT用户名和密码登录时，可以使用单点登录访问. 用户可以请求访问 汉兰达eMerchant 通过联系 financesecurity@kusanagiatsuko.com

点击用户图标(剪影位于网站的右上角)，然后选择我的帐户. 然后点击设置，用户就可以修改他们的联系信息了. 电子邮件地址和电话号码必须是您的NJIT电子邮件地址和NJIT 10位数的电话号码.

我们的市场已经确定了许多主要供应商. 它们包括但不限于:Office Depot, Grainger, CDW, Airgas, B&H图片视频，亚马逊，费舍尔科学 & 戴尔. 目录将继续添加，因为我们确定供应商有有效的合同，可以与系统集成.

买方在 汉兰达eMerchant 分配给那些有权使用基于Banner Finance Fund/Org权限的大学资金进行购买的用户. Browser角色分配给那些需要为商品和服务创建购买，但没有使用基于Banner Finance Fund/Org权限的大学资金进行购买的权限的用户.

买方和浏览器角色将由部门分配, 这取决于在汉兰达电子商务访问请求表单上请求的访问角色. 如果你需要帮助，你需要联系 financesecurity@kusanagiatsuko.com.

的 汉兰达eMerchant 批准队列路由已经建立，将加快您的采购经验. “快速订购”目录购买低于1美元,000将不需要任何额外的批准(有一些例外，如危险材料和计算机). 点击 审批是如何工作的?? 了解更多细节.

审批人在不在办公室时可以指定代理. 该代理将有能力在其缺席时批准请求. 此外，审批将在预先设定的时间内自动升级. 你也可以通过点击你的剪影来设置你的“不在办公室”, 然后点击“不在办公室”, 勾选显示您不在的复选框，并设置日期和时间.

这是一个暂时的时期(如假期或FMLA)，并不意味着要持续下去. 如果正在进行，则应该将用户添加到队列中.

如果在审批任务后的72小时内未采取任何行动, 批准将升级到下一个有权采取批准行动的审批人. 如果审批人是审批链的最后一个，并且72小时已经过去, 申请将等待审批人采取行动. 这是系统内的一个自动化过程. 如果有急事，你应该直接联系审批人.

取决于你的基金/org访问权限, 审批人将能够编辑批注和批注附件, 交货说明和订单附件, 索引/ FOAP元素(系统检查买方的基金/组织安全)以及船舶收货人和账单收货人字段，这些字段取决于审批人有权访问的会计科目表.

采购申请单不会退回给买方, 但它可能会走一条不同的审批路径, 如果索引/ FOAP需要的话. 审批人可以发布对申请的评论，这将提醒买方更改.

被拒绝的申请可以在“查看申请”页面中找到, 由最初创建申请的买方复制和编辑，以便重新提交. 申请保留在系统中，可以使用诸如“状态”(谢绝)之类的过滤器查看, 被遗弃的, 取消了, 不完整的……). 这些申请单将永久保存在系统中.

是的, 如果申请被拒绝, 您可以搜索该申请，并且在查看时可以复制被拒绝的申请以进行编辑并重新提交以获得批准.

是的，使用单个行项目旁边的“拆分”按钮. 您必须拥有额外索引的购买权限，或者将请求重新分配给有权进行分割的人.

如果收到的物品有损坏或破损，应直接与供应商沟通. 如果货物没有被替换，应要求信用证. 如果损坏或退回的物品已开具发票, 在所有项目都被标记为收到和/或收到信用证之前，不会发出付款.

是的, 您可以使用Non-Catalog Item选项输入要提供的服务的完整描述.

是的, 当购买者点击结帐按钮或审批人试图批准申请时，系统将:

a. 检查索引是否有效且处于活动状态

b. 检查您是否拥有所选索引的购买权限

c. 检查索引的预算

您需要联系相应的学院商务办公室或预算办公室申请预算转移. 赞助研究管理办公室应联系所有拨款预算查询.

No. 汉兰达eMerchant 将通过比较总采购金额与Banner中用于索引和用于特定采购的帐户的可用资金来执行预算检查. 如果预算检查失败, 将有一条消息表明预算不足，并将停止申请，直到预算转移完成.

可以订购的东西没有美元限制. 目录是根据现有合同制定的，因此, 用户部门可以订购合同中包含的任何项目并在合同中提供 汉兰达eMerchant. 然而, 汉兰达eMerchant 在创建采购订单之前，在申请单创建和审批路由过程中执行多次预算检查. 如果没有预算， 汉兰达eMerchant 在适当的组织获得足够的资金之前，是否会停止申请, 索引和账户代码.

是的，你可以在任何时候提出申请. 如果您还没有准备好结帐，只需点击保存按钮. 一旦您准备进行额外的更改或完成您的订单, 您可以访问未完成申请并完成签出流程. 你可以打开, 在签出流程完成之前，根据需要编辑和保存申请多次.

是的，您可以为您经常处理的订单创建购物清单. 这将加快您的购买过程. 你可以根据需要设置尽可能多的购物清单. 除了, 你可以找到以前的订单并复制它们, 根据需要进行编辑，以满足您当前的需求，并作为新的申请提交审批.

是的，证明笔记总是必需的. 这些注释仅对NJIT用户和审批者在内部可见. 购买理由是确定购买需求的具体原因所必需的, 哪些应与大学的预算程序保持一致.

是的. 收货取代Banner目前使用的发票审批. 你只有在检查过货物后才能“收到”你的货物.

订单的买方和/或该组织共享单元的其他买方/浏览器可以接收该项目. 买家和浏览器都有能力完成接收报告.

买方可能无法访问要收取的资金/org, 或者可能正在等待更多的信息，并计划离开办公室. 请求者的名称保留在PO上的“发送到”字段中(或者可以更改)，并出现在表单上的“发送者”字段中 汉兰达eMerchant 订单屏幕.

组织单位(Org Unit) 汉兰达eMerchant 允许请求的可见性和权限共享, 订单和发票基于校园部门和部门的层次结构. 始终选择最低级别的机构(显示6位数字).

买方或系统管理员可以选择不同的组织单位，但应与与申请上的索引相关联的组织相关联.

是的, 浏览器可以购物并将其购物车重新分配给买方, 并在其机构共享单位执行接收订单的功能.

如果你找不到你的供应商 汉兰达eMerchant 您可以通过进入Marketplace选项卡并选择“请求供应商”来请求供应商(见下文)。. 这将带您进入unimmarket Directory页面，您可以在其中搜索供应商，以查看他们是否在系统中有现有的配置文件. 如果有的话, 点击他们名字旁边的“请求访问”链接，填写弹出的表格并提交. 如果他们没有现有的配置文件，那么你必须选择右侧的“请求供应商”，填写弹出式表单并提交. 在供应商成立之前，您将无法启动您的申请 汉兰达eMerchant .

有关供应商类型的定义，请参阅汉兰达电子商务术语表.

如果供应商通知您某项产品已停产，且不会开具发票, 转到任务菜单, 选择优秀收货, 选择行项目旁边的“接收”，并将“操作”更改为“手动关闭”, 添加注释并选择ok. 如果您仍然需要该物品，那么您将不得不为相同或类似的物品向不同的供应商创建新的申请单.

如果已开具发票，请向供应商申请信用证. 一旦信用证被张贴出来, 只要数量和金额与发票金额相等即可, 不需要对该项目采取进一步行动.

不，收货应该在收货和检查后完成.

是的.

• 查看您的订单，选择发票选项卡

• 选择发票号码

• 选择Payments选项卡

(请注意付款信息在 汉兰达eMerchant 不是实时的，要获取实时支付信息请使用自助服务横幅.)

不可以，支票副本只在自助服务台提供.

最常, 买方没有将描述添加到申请单中, 在这种情况下，它将被采购事务厅拒绝. 要将描述添加到您的申请中，请单击edit product.

不，如果有待处理的发票，就不应该关闭订单. 一旦所有发票的发票状态为“已接受发票”，就可以关闭订单.

如果是当前财政年度的订单，剩余的资金将在当天记入您的帐户. 如果是上一财年的订单，资金将在下周二或周四上午记入, 先到者为准.

PO关闭流程每周二第一件事就是运行 & 周四上午. 所以当一个采购订单在汉兰达电子商务中被关闭后, 剩余资金将于下星期二或星期四上午转回收费指数.

是的，注册供应商可通过点击此处直接存款付款.
Lite供应商可以通过直接存款的方式付款，请填写“直接存款授权表格-供应商”，该表格位于“应付账款表格”网页上，请将填妥的表格发送给采购服务办公室.

是的，首选的格式是PDF.

发票必须提交到应付账款收件箱， apinvoices@kusanagiatsuko.com 为了按时付款，根据双方商定的付款条件. 注意:当发票附在申请单或订单号上时，应付帐款不会收到通知.

一旦发票被接受, 在发票转移到Banner付款之前，改造申请单必须完成并得到完全批准.

当发票日期早于有效的订单日期时, 买方必须接受发票, 并将一揽子命令应用于改造申请.

Or

一揽子订单资金不足，无法支付整个发票.

Select the Task Menu->选择发票->点击 invoice number to review the invoice details and view a copy of the vendor invoice->Click Accept/Reject->Select Accept->scroll to the Blanket Order dropdown menu and select the appropriate Blanket Order number.

发票必须保持待处理状态，直到从供应商那里获得确认不欠发票的有形证据. (i.(信用证通知单)